苏仙区图书馆2022年部门预算公开

郴州市苏仙区图书馆2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分 郴州市苏仙区图书馆2022年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般性公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、财政专户管理资金预算支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

九、名词解释

第二部分 郴州市苏仙区图书馆2022年部门预算公开表

1 收支总表

2 收入总表

3 支出总表

4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6 财政拨款收支总表

7 一般公共预算支出表

8 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14 一般公共预算“三公”经费支出表

15 政府性基金预算支出表

16 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18 国有资本经营预算表

19 财政专户管理资金预算支出表

20 专项资金预算汇总表

21 其他项目支出绩效目标表

22 部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 郴州市苏仙区图书馆2022年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、做好全区文献资源收集。

2、做好全区文献资源保存。

3、做好全区文献资源管理。

4、做好全区图书借阅服务。

5、开展各类阅读推广活动。

6、实施免费开放阅读。

（二）机构设置

郴州市苏仙区图书馆内设机构包括：苏仙区图书馆为股级 股级公益 一类事业单位 ，核定 全额拨款事业编制9名，设馆长1名、副馆长1名。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：本部门预算为汇总预算，纳入预算编制范围的预算单位包括：苏仙区图书馆只有本级，没有其他二级预算单位，纳入2022年部门预算编制范围的只有苏仙区图书馆。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年本部门收入预算177.76万元，其中，一般公共预算拨款157.66万元（经费拨款157.66万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，上级补助收入16.5万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3.6万元，上年结转0万元。收入较去年增加1.34万元，主要原因是新调入1名工作人员。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算177.76万元，其中：文化旅游体育与传媒支出154.89万元，社会保障和就业支出8.75万元，卫生健康支出5.85万元，住房保障支出8.27万元。支出较去年增加1.34万元，主要原因是新调入1名工作人员。

四、一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出174.16万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为130.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：

1、工资福利支出101.65万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等。

2、对个人和家庭的补助支出21.28万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助等。

3、商品和服务支出7.73万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为43.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：电子阅览室运转费13.5万元，免费开放经费20万元，图书购置费10万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2022年本部门无国有资本经营预算支出。

七、财政专户管理资金预算支出

2022年本部门未开设财政专户。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费7.73万元，比上年预算增加3.43万元，增长79.78%，主要是新调入1名工作人员。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，未召开会议；培训费预算0万元，未召开培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额23.4万元，其中，货物类采购预算20.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：本部门现有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为177.76万元，其中，基本支出134.26万元，项目支出43.5万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

第二部分 郴州市苏仙区图书馆2022年部门预算表

2022年部门预算公开表(苏仙区图书馆).xlsx