苏仙区图书馆2020年部门预算公开

2020年苏仙区图书馆部门预算公开

目录

 一、部门基本概况

1．职能职责。

2．机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出预算表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表

四、2020年部门预算情况说明

1．2020年部门收支总体情况

2．2020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占用使用情况

九、名词解释

一、部门基本概况

1．职能职责。综合管理全区各镇、街道办事处公共图书事业，传递文献信息，收集和保存人类文化遗产，推进图书馆标准化、现代化建设。担负科学研究服务和大众服务的双重任务，积淀个民族和国家的文明成果。

2．机构设置。苏仙区图书馆是全额事业单位。核定编制数6名，其中：全额编制6名，差额编制0名，自收自支编制 0名。该单位部门预算实有人员12人，其中在职人员4人，退休人员8人。

二、部门预算单位构成

苏仙区图书馆部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有苏仙区图书馆部门本级。

三、2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、一般公共预算一般性支出预算表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表 

四、2020年部门预算情况说明

1．2020年部门收支总体情况

（1）收入预算。2020年年初预算数123.56万元，其中，一般公共预算拨款99.20万元（专项转移支付收入16.5万元），其他收入24.36万元。收入较去年增加11.88万元，主要原因是人民群众日益增长的精神文化需求不断增强。  

（2）支出预算。2020年年初预算数123.56万元，其中，文化旅游体育与传媒支出112.90万元，社会保障和就业支出4.71万，卫生健康支出2.38万元，住房和保障支出3.57万元。支出较去年增加11.88万元，主要原因是人民群众日益增长的精神文化需求不断增强。

2．2020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入99.20万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2020年年初预算数为55.70万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出40.90万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出12.60万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出2.20万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2020年年初预算数为43.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

本单位无重点项目资金。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、图书馆电子阅览室运转支出13.5万元。主要用于对苏仙区图书馆电子阅览室的维护维修以及临聘管理人员经费。

b、图书购置经费支出10万元，主要用于图书馆购置图书、报刊杂志供读者阅读及借阅。

c、免费开放活动支出20万元，主要用于图书馆免费开放活动等支出。

五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加支出0万元。主要原因是严格遵守上级规定，厉行节约。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数13.20万元，其中：商品和服务支出13.20万元，资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少1.48万元，主要是严格遵守上级规定，厉行节约。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

苏仙区图书馆2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、其他重要事项的情况说明。

1．机关运行经费

2020年本单位机关运行经费一般公共预算拨款1.75万元，比2019年预算减少0.40万元,下降18.60%。

2．政府采购情况

2020年苏仙区图书馆部门单位政府采购预算（含政府购买服务）总额22.40万元，其中：政府采购货物预算22.40万元。

3．绩效目标设置情况

（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额123.56万元，其中：基本支出80.06万元，项目支出43.50万元。

（2）部门专项支出绩效目标情况。2020年专项整体支出绩效目标金额43.50万元。

（3）重点项目绩效目标情况。本单位无重点项目资金。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。苏仙区图书馆无车辆。

（2）大型设备占用使用情况。苏仙区图书馆无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

（3）房屋占用使用情况。苏仙区图书馆的办公用房34.5平方米，业务用房1020.16平方米（借阅室、阅览室、电子阅览室等），其他用房12.34平方米（机房）。

（4）其他固定资产占用使用情况。苏仙区图书馆其他固定资产共计111.40万元，主要包括图书、书架、电脑、打印机、办公桌椅等。

九、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2020年苏仙区图书馆预算公开表.xlsx