苏仙区图书馆2019年部门预算公开

目  录

 一、部门基本概况

1．职能职责。

2．机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算项目支出表

8、一般公共预算“三公”经费支出表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表

四、2019年部门预算情况说明

1．2019年部门收支总体情况

2．2019年一般公共预算拨款收支情况

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占用使用情况

八、名词解释

2019年苏仙区图书馆部门预算

一、部门基本概况

1．职能职责。

综合管理全区各级镇、街道路办事处公共图书事业，传递文献信息，收集和保存人类文化遗产，推进图书馆标准化、现代化建设。是人类文明传播的圣地，担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务，积淀一个民族和国家的文明成果，蕴含着国家乃至民族的走向和未来的可持续发展的文化基因。

2．机构设置。

苏仙区图书馆是全额事业单位。核定编制数6名，其中：全额编制6名，差额编制0名，自收自支编制 0名。该单位部门预算实有人员12人，其中在职人员5人，退休人员7人。

二、部门预算单位构成

苏仙区图书馆部门只有本级，没有其它二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有苏仙区图书馆部门本级。

三、2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算项目支出表

8、一般公共预算“三公”经费支出表

9、政府性基金预算支出

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、部门整体支出绩效目标申报表

13、专项资金绩效目标申报表 

四、2019年部门预算情况说明

1．2019年部门收支总体情况

（1）收入预算。2019年年初预算数111.68万元，其中，一般公共预算拨款99.68万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入 0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元。收入较去年增加16.11万元，主要是因为新进2名工作人员。

（2）支出预算。2019年年初预算数111.68万元，其中，一般公共服务74.68万元，教育0万元，商业服务业等支出0万元,社会保障和就业支出8.99万元,医疗卫生与计划生育支出2.93万元,住房保障支出4.1万元。支出较去年增加16.11万元，主要是因为新进2名工作人员。

2．2019年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入99.68万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2019年年初预算数为74.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出52.65万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出7.35万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出14.68万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2019年年初预算数为37万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

本单位无重点项目资金。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、图书馆电子阅览室运转支出13.5万元。主要用于对苏仙区图书馆电子阅览室的维护维修以及临聘管理人员经费。

b、图书购置经费支出10万元，主要用于图书馆购置图书、报刊杂志供读者阅读及借阅。

c、免费开放配套资金支出13.5万元，其中包括中央下达的10万元免费开放资金，主要用于图书馆免费开放人员经费等支出。

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

苏仙区图书馆2019年有或（无）使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2019年本单位机关运行经费财政拨款预算2.68万元，比2018年预算增加1.1万元,上升69.62%，原因是新进两名工作人员。

2．政府采购情况

2019年苏仙区图书馆部门单位政府采购预算（含政府购买服务）总额22.4万元，其中：政府采购货物预算22.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况

（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额111.68万元。

（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年专项整体支出绩效目标金额37万元。

（3）重点项目绩效目标情况。本单位无重点项目资金。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。苏仙区图书馆无车辆。

（2）大型设备占用使用情况。苏仙区图书馆无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

（3）房屋占用使用情况。苏仙区图书馆的办公用房34.5平方米，业务用房1020.16平方米（借阅室、阅览室、电子阅览室等），其他用房12.34平方米（机房）。

（4）其他国定资产占用使用情况。苏仙区图书馆其他固定资产共计194.36万元，主要包括图书、书架、电脑、打印机、办公桌椅等。

八、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

3.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2019年预算公开表_(207004)郴州市苏仙区图书馆.xlsx