苏仙区图书馆2018年部门决算公开

郴州市苏仙区图书馆2018年度部门决算的说明

第一部分     公开目录

目  录

一、单位机构、人员情况

二、部门预算单位构成

三、预算执行情况及分析

四、年度机关运行经费使用情况说明

五、“三公”经费决算说明

六、其他重要事项的情况说明

七、关于2018年度预算绩效情况说明

八、名词解释

九、部门预算公开的表格

第二部分     公开内容 

一、湖南省郴州市苏仙区2018年度部门决算汇总

1、部门主要职责

综合管理全区各镇（街道）公共图书事业，传递文献信息，收集和保存人类文化遗产，推进图书馆标准化、现代化建设。是人类文明传播的圣地，担负着为科学研究和人们群众服务的双重任务，积淀一个民族和国家的文明成果，蕴含着国家乃至民族的走向和未来的可持续发展的文化基因。

2、内设机构、人员情况

苏仙区图书馆是全额拨款事业单位。核定编制数6名，其中：全额编制6名，差额编制0名，自收自支编制 0名。该单位部门预算实有人员12人，其中在职人员5人，退休人员7人。

二、湖南省郴州市苏仙区2018年度部门决算汇总部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的有湖南省郴州市苏仙区图书馆2018年度部门决算汇总本级。

三、预算执行情况及分析

（一）部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2018年度本年收入135.5万元，其中：财政拨款收入135.5万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2018年度支出合计134.92万元，其中：基本支出105.84万元；项目支出29.08万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2018年度财政拨款基本支出105.84万元，其中：人员经费51.11万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费54.73万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：29.08万元。

电子阅览室运转费支出15万元，主要用于电子阅览室设备维修与维护、电子阅览室免费开放用品采购、数字资源建设、文化共享工程活动开展等；

图书购置费支出10.58万元，主要用于购买图书及订阅报刊杂志；

图书馆免费开放支出3.5万元，主要用于日常运转、书报更新、文化活动开展等。

四、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出  54.73万元，比2017年增加3.37万元，增加6.56%。主要原因是：2018年新进2名工作人员。

五、 “三公”经费决算情况。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元（公务用车购置0台，保有量 0台），完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元（公务接待0批，共计0人,完成预算的100%。2018 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：厉行节约，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017 年持平，均为0。

七、预算绩效管理工作开展情况。（2018重点公开内容）

（一）绩效管理工作开展情况。

1.完成图书采购，做好文献资源建设，满足读者需求。

2. 做好免费开放服务工作，为读者提供优质高效的服务。

3.开展各类读书活动，营造良好的阅读氛围。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

根据预算管理要求，对部门整体支出作出评价并且对每个项目支出绩效目标进行申报、评估，实行跟踪管理，进一步完善了财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的决算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预决算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预决算，强化预决算执行，提高预决算执行效率，推进预决算公开。

六、其他重要事项的情况说明

     1、年度政府采购支出决算情况。2018年度政府采购支出22.68万元，主要用于购置专用设备。

2、国有资产占用情况。我单位无公务车辆，无单位价值50万元以上通用设备。

3、进行部门决算分析。对部门决算工作重要性的认识不到位，对决算的认识只停留在一个年度终结后整体决算的层面，缺乏后期监督。

4、提出改进措施。提高认识，在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

第三部分     名词解释

（一）名词解释。

 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分     部门预算公开的表格

（1）收入支出决算总表

（2）收入决算表

（3）支出决算表

（4）财政拨款收入支出决算总表

（5）一般公共预算财政拨款支出决算表

（6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018年苏仙区图书馆决算公开表格.xls