苏仙区图书馆2017年部门决算公开

郴州市苏仙区图书馆2017年度部门决算的说明

一、郴州市苏仙区图书馆单位2017年度部门决算单位概况

1、部门主要职责

综合管理全区各级镇、街道路办事处公共图书事业，传递文献信息，收集和保存人类文化遗产，推进图书馆标准化、现代化建设。是人类文明传播的圣地，担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务，积淀一个民族和国家的文明成果，蕴含着国家乃至民族的走向和未来的可持续发展的文化基因。

2、内设机构、人员情况

苏仙区图书馆是全额事业单位。核定编制数6名，其中：全额编制6名，差额编制0名，自收自支编制 0名。该单位部门预算实有人员9人，其中在职人员3人，退休人员6人。苏仙区图书馆部门只有本级,没有其它二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有苏仙区部门本级。

二、2017年度部门决算表

1 收入支出决算总表

2 收入决算表

3 支出决算表

4 财政拨款收入支出决算总表

5 一般公共预算财政拨款支出决算表

6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

        1、年度收支决算情况。

2017年度本年收入153.45万元，其中：财政拨款收入153.45万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2017年度支出合计106.51万元，其中：基本支出106.51万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

       2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

   ①基本支出：2017年度财政拨款基本支出106.51万元，其中：人员经费55.15万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助）；公用经费51.37万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置）。

②项目支出：无项目支出。

       3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度没有“三公”经费支出。     

 4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出51.36万元，比2016年减少3.39万元，降低6.19%。主要包括：商品和服务支出比2016年减少4.98万元，降低9.09%。变动主要原因是：厉行节约。

       5、年度政府采购支出决算情况。2017年度政府采购支出1.6万元，主要用于购置办公设备。

       6、预算绩效管理工作开展情况。（2017重点公开内容）

（1）绩效管理工作开展情况。

1.完成图书采购，做好文献资源建设，满足读者需求。

2. 做好免费开放服务工作，为读者提供优质高效的服务。

3.开展各类读书活动，营造良好的阅读氛围。

       （2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

          根据预算管理要求，对部门整体支出作出评价并且对每个项目支出绩效目标进行申报、评估，实行跟踪管理，进一步完善了财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的决算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预决算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预决算，强化预决算执行，提高预决算执行效率，推进预决算公开。

（二）名词解释。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

　　“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。