苏仙区图书馆2016年度部门决算公开

一、单位概况

1、部门主要职责

综合管理全区各级镇、街道路办事处公共图书事业，传递文献信息，收集和保存人类文化遗产，推进图书馆标准化、现代化建设。是人类文明传播的圣地，担负着为科学研究服务和为大众服务的双重任务，积淀一个民族和国家的文明成果，蕴含着国家乃至民族的走向和未来的可持续发展的文化基因。

2、内设机构、人员情况

苏仙区图书馆是全额事业单位。核定编制数6名，其中：全额编制6名，差额编制0名，自收自支编制 0名。该单位部门预算实有人员9人，其中在职人员3人，退休人员6人。

二、部门预算单位构成

苏仙区图书馆部门只有本级,没有其它二级预算单位,因此,纳入2017年部门预算编制范围的只有苏仙区部门本级。

三、2016年部门收支决算情况说明

1、2016年度收入支出决算总体情况

2016年总收入96.2万元。比上年增长16.16%；总支出96.2万元，比上年增长16.16%。

2、部门决算平衡情况：当年安排部门决算总收入96.2万元，其中：财政拨款收入96.2万元，占总收入的100%。

3、部门决算支出情况：当年安排部门决算总支出96.2万元，其中：其中：财政拨款收入96.2万元，占总支出的100%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款总收入96.2万元，比上年增加16.16%；2016年度财政拨款总支出96.2万元，比上年增加16.16%。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出96.2万元，与20156年相比，财政拨款支出增加13.38万元，增长16.16%。

2、财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出96.2万元，主要用于以下方面：工资福利支出38.18万元，占39.69%；对个人和家庭的补助支出3.27万元，占3.4%；商品和服务支出54.75万元，占56.91%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出96.2万元，其中：人员经费41.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费54.75万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、公务用车购置其他商品和服务支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8万元，支出决算为0.16万元，完成预算的20%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，(因公出国组团0次，因公出国0 人次)，完成完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.16万元，完成预算的20%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2、2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.26  万元，下降61.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降61.9%。公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组 0 个，累计0 人次。本年无公务用车购置及运行维护费支出，无公务车辆。与公务接待支出相关的公务接待4批次， 32人次。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算收入0 万元，支出0万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2016年度，运行经费支出54.75万元，比2015年增加3.33万元，增加6.48%。主要原因是国家对单位的管理更加规范，导致公用经费增加支出。

（二）政府采购支出情况。2016年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

根据预算管理要求，我单位对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：积极完善绩效指标设置，进一步细化量化指标体系。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

附：2016年度苏仙区图书馆部门决算表（公开表格见附件）

1、收入支出决算总表（附表一）

2、收入决算表（附表二）

3、支出决算表（附表三）

4、财政拨款收入支出决算总表（附表四）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（附表五）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表六）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表七）

8、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表（附表八）

苏仙区图书馆16年决算公开表格.XLS