部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
2、做好全区文献资源保存。
3、做好全区文献资源管理。
4、做好全区图书借阅服务。
5、开展各类阅读推广活动。
6、实施免费开放阅读。
（二）机构设置
郴州市苏仙区图书馆内设机构包括：办公室、财务室、采编室、活动策划及宣传室。苏仙区图书馆为股级股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制9名，设馆长1名、副馆长1名。
二、部门预算单位构成
郴州市苏仙区图书馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有郴州市苏仙区图书馆本级。
三、部门收支总体情况
我部门收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。
（一）收入预算：2023年本部门收入预算172.41万元，其中：一般公共预算拨款172.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年减少5.35万元，下降3.01%。主要是厉行节约，减少非必要开支，压减一般性支出。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算172.41万元，其中：文化旅游体育与传媒支出125.15万元，社会保障和就业支出33.14万元，卫生健康支出4.65万元，住房保障支出9.46万元。支出较去年减少5.35万元，下降3.01%。主要是落实中央八项规定，厉行节约，减少非必要开支，压减一般性支出。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算172.41万元，其中：文化旅游体育与传媒支出125.15万元，占72.59%；社会保障和就业支出33.14万元，占19.22%；卫生健康支出4.65万元，占2.70%；住房保障支出9.46万元，占5.49%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数143.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算28.99万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2023年年度预算区图书馆图书馆免费开放活动资金3.50万元，主要用于苏仙区图书馆免费正常开放，完成阅读环境、读书活动20场以上，阅读推广活动的开展。电子阅览室运转经费13.50万元，主要用于苏仙区图书馆电子阅览室日常运行，文化信息资源正常运行，开展阅读活动；图书购置费10.00万元，主要用于购置图书补充馆藏、地方文献资源征集费；2023年退休人员职业年金记实1.99万元，主要用于保障退休人员享受待遇。
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费7.42万元，比上年预算减少0.31万元，下降4.01%。主要是落实中央八项规定，厉行节约，减少非必要开支，压减一般性支出。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为172.41万元，其中，基本支出143.42万元，项目支出28.99万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
2023年部门预算公开表 | ||||||||
部门编码： | 332002 | |||||||
部门名称： | 郴州市苏仙区图书馆 | |||||||
部门预算公开表 | ||
一、部门预算报表 | ||
1 | 收支总表 | |
2 | 收入总表 | |
3 | 支出总表 | |
4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） | |
5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） | |
6 | 财政拨款收支总表 | |
7 | 一般公共预算支出表 | |
8 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |
9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |
10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | |
11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） | |
12 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） | |
13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | |
14 | 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
15 | 政府性基金预算支出表 | |
16 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） | |
17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） | |
18 | 国有资本经营预算表 | |
19 | 财政专户管理资金预算支出表 | |
20 | 专项资金预算汇总表 | |
21 | 其他项目支出绩效目标表 | |
22 | 部门整体支出绩效目标表 | |
部门公开表01 | |||||||
收支总表 | |||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
| （一）一般公共服务支出 |
| 一、基本支出 |
| 一、机关工资福利支出 |
|
经费拨款 |
| （二）外交支出 |
| 工资福利支出 |
| 二、机关商品和服务支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| （三）国防支出 |
| 商品和服务支出 |
| 三、机关资本性支出（一） |
|
行政事业性收费收入 |
| （四）公共安全支出 |
| 对个人和家庭的补助 |
| 四、机关资本性支出（二） |
|
专项收入 |
| （五）教育支出 |
| 二、项目支出 |
| 五、对事业单位经常性补助 |
|
国有资本经营收入 |
| （六）科学技术支出 |
| 按项目管理的工资福利支出 |
| 六、对事业单位资本性补助 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
| （七）文化旅游体育与传媒支出 |
| 按项目管理的商品和服务支出 |
| 七、对企业补助 |
|
罚没收入 |
| （八）社会保障和就业支出 |
| 按项目管理的对个人和家庭的补助 |
| 八、对企业资本性支出 |
|
捐赠收入 |
| （九）社会保险基金支出 |
| 债务利息及费用支出 |
| 九、对个人和家庭的补助 |
|
政府住房基金收入 |
| （十）卫生健康支出 |
| 资本性支出（基本建设） |
| 十、对社会保障基金补助 |
|
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |
| （十一）节能环保支出 |
| 资本性支出 |
| 十一、债务利息及费用支出 |
|
一般债券 |
| （十二）城乡社区支出 |
| 对企业补助（基本建设） |
| 十二、债务还本支出 |
|
外国政府和国际组织贷款 |
| （十三）农林水支出 |
| 对企业补助 |
| 十三、转移性支出 |
|
外国政府和国际组织捐赠 |
| （十四）交通运输支出 |
| 对社会保障基金补助 |
| 十四、其他支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| （十五）资源勘探工业信息等支出 |
| 其他支出 |
|
| |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| （十六）商业服务业等支出 |
| 三、事业单位经营服务支出 |
|
| |
四、社会保障基金预算资金 |
| （十七）金融支出 |
|
|
| ||
五、财政专户管理资金收入 |
| （十八）援助其他地区支出 |
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| ||
六、上级财政补助收入 |
| （十九）自然资源海洋气象等支出 |
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一般公共预算补助 |
| （二十）住房保障支出 |
|
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政府性基金补助 |
| （二十一）粮油物资储备支出 |
|
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| ||
国有资本经营预算补助 |
| （二十二）国有资本经营预算支出 |
|
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| ||
七、事业收入 |
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| ||
八、事业单位经营收入 |
| （二十四）预备费 |
|
|
| ||
九、上级单位补助收入 |
| （二十五）其他支出 |
|
|
| ||
十、附属单位上缴收入 |
| （二十六）转移性支出 |
|
|
| ||
十一、其他收入 |
| （二十七）债务还本支出 |
|
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| ||
| （二十八）债务付息支出 |
|
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| |||
| （二十九）债务发行费用支出 |
|
|
| |||
| （三十）抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
| 本 年 支 出 合 计 |
| 本 年 支 出 合 计 |
| 本 年 支 出 合 计 |
|
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
| 年终结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
收 入 总 计 |
| 支 出 总 计 |
| 支 出 总 计 |
| 支 出 总 计 |
|
部门公开表02 | ||||||||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 | |||||||||||||||||||||
合计 | 172.41 | 172.41 | 172.41 | |||||||||||||||||||||
332 | 郴州市苏仙区文化旅游广电体育局 | 172.41 | 172.41 | 172.41 | ||||||||||||||||||||
332002 | 郴州市苏仙区图书馆 | 172.41 | 172.41 | 172.41 | ||||||||||||||||||||
部门公开表03 | ||||||||||
支出总表 | ||||||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 172.41 | 143.42 | 28.99 | |||||||
332 | 郴州市苏仙区文化旅游广电体育局 | 172.41 | 143.42 | 28.99 | ||||||
332002 | 郴州市苏仙区图书馆 | 172.41 | 143.42 | 28.99 | ||||||
207 | 01 | 04 | 2070104 | 图书馆 | 125.15 | 98.15 | 27.00 | |||
208 | 05 | 02 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.04 | 18.04 | ||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.62 | 12.62 | ||||
208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.99 | 1.99 | ||||
208 | 27 | 02 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 | ||||
210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.65 | 4.65 | ||||
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 9.46 | 9.46 | ||||
部门公开表04 | |||||||||||||||||||
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 172.41 | 154.37 | 18.04 | ||||||||||||||||
332 | 郴州市苏仙区文化旅游广电体育局 | 172.41 | 154.37 | 18.04 | |||||||||||||||
332002 | 郴州市苏仙区图书馆 | 172.41 | 154.37 | 18.04 | |||||||||||||||
208 | 05 | 02 | 332002 | 事业单位离退休 | 18.04 | 18.04 | |||||||||||||
207 | 01 | 04 | 332002 | 图书馆 | 125.15 | 125.15 | |||||||||||||
208 | 05 | 05 | 332002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.62 | 12.62 | |||||||||||||
208 | 27 | 02 | 332002 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 | |||||||||||||
210 | 11 | 02 | 332002 | 事业单位医疗 | 4.65 | 4.65 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 332002 | 住房公积金 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||
208 | 05 | 06 | 332002 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.99 | 1.99 | |||||||||||||
部门公开表05 | ||||||||||||||||||||
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） | ||||||||||||||||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 172.41 | 143.42 | 117.95 | 7.42 | 18.04 | 28.99 | 1.99 | 27.00 | ||||||||||||
332 | 郴州市苏仙区文化旅游广电体育局 | 172.41 | 143.42 | 117.95 | 7.42 | 18.04 | 28.99 | 1.99 | 27.00 | |||||||||||
332002 | 郴州市苏仙区图书馆 | 172.41 | 143.42 | 117.95 | 7.42 | 18.04 | 28.99 | 1.99 | 27.00 | |||||||||||
208 | 05 | 02 | 332002 | 事业单位离退休 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | |||||||||||||
207 | 01 | 04 | 332002 | 图书馆 | 125.15 | 98.15 | 90.73 | 7.42 | 27.00 | 27.00 | ||||||||||
208 | 05 | 05 | 332002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | |||||||||||||
208 | 27 | 02 | 332002 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | |||||||||||||
210 | 11 | 02 | 332002 | 事业单位医疗 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 332002 | 住房公积金 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||
208 | 05 | 06 | 332002 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | |||||||||||||
部门公开表06 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 172.41 | 一、本年支出 | 172.41 |
（一）一般公共预算拨款 | 172.41 | （一）一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 172.41 | （二）外交支出 | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | （三）国防支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （四）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （五）教育支出 | ||
（四）社会保险基金预算资金 | （六）科学技术支出 | ||
二、上年结转 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 125.15 | |
（一）一般公共预算拨款 | （八）社会保障和就业支出 | 33.14 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （九）社会保险基金支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十）卫生健康支出 | 4.65 | |
（四）社会保险基金预算资金 | （十一）节能环保支出 | ||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 9.46 | ||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）转移性支出 | |||
（二十七）债务还本支出 | |||
（二十八）债务付息支出 | |||
（二十九）债务发行费用支出 | |||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 172.41 | 支 出 总 计 | 172.41 |
部门公开表07 | |||||||||||
一般公共预算支出表 | |||||||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 172.41 | 143.42 | 117.95 | 0.00 | 18.04 | 7.42 | 28.99 | ||||
332 | 郴州市苏仙区文化旅游广电体育局 | 172.41 | 143.42 | 117.95 | 0.00 | 18.04 | 7.42 | 28.99 | |||
332002 | 郴州市苏仙区图书馆 | 172.41 | 143.42 | 117.95 | 0.00 | 18.04 | 7.42 | 28.99 | |||
208 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.14 | 31.15 | 13.11 | 0.00 | 18.04 | 0.00 | 1.99 | ||
208 | 05 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.65 | 30.66 | 12.62 | 0.00 | 18.04 | 0.00 | 1.99 | |
208 | 05 | 02 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | ||||
208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | ||||
208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.99 | 1.99 | |||||
208 | 27 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 27 | 02 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | ||||
207 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 125.15 | 98.15 | 90.73 | 0.00 | 0.00 | 7.42 | 27.00 | ||
207 | 01 | 20701 | 文化和旅游 | 125.15 | 98.15 | 90.73 | 0.00 | 0.00 | 7.42 | 27.00 | |
207 | 01 | 04 | 2070104 | 图书馆 | 125.15 | 98.15 | 90.73 | 7.42 | 27.00 | ||
210 | 210 | 卫生健康支出 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | ||||
221 | 221 | 住房保障支出 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
部门公开表07 | |||||||||||
一般公共预算支出表 | |||||||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||||||
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
221 | 02 | 22102 | 住房改革支出 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | ||||
部门公开表08 | |||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 | |||
合计 | 117.95 | 117.95 | 117.95 | ||||||||||
332 | 郴州市苏仙区文化旅游广电体育局 | 117.95 | 117.95 | 117.95 | |||||||||
332002 | 郴州市苏仙区图书馆 | 117.95 | 117.95 | 117.95 | |||||||||
207 | 01 | 04 | 332002 | 图书馆 | 90.73 | 90.73 | 90.73 | ||||||
208 | 05 | 05 | 332002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | ||||||
208 | 27 | 02 | 332002 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | ||||||
210 | 11 | 02 | 332002 | 事业单位医疗 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | ||||||
221 | 02 | 01 | 332002 | 住房公积金 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | ||||||
部门公开表09 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||||
合计 | 117.95 | 90.73 | 31.84 | 0.29 | 2.65 | 55.94 | 17.76 | 12.62 | 4.65 | 0.49 | 9.46 | ||||||||||
332 | 郴州市苏仙区文化旅游广电体育局 | 117.95 | 90.73 | 31.84 | 0.29 | 2.65 | 55.94 | 17.76 | 12.62 | 4.65 | 0.49 | 9.46 | |||||||||
332002 | 郴州市苏仙区图书馆 | 117.95 | 90.73 | 31.84 | 0.29 | 2.65 | 55.94 | 17.76 | 12.62 | 4.65 | 0.49 | 9.46 | |||||||||
207 | 01 | 04 | 332002 | 图书馆 | 90.73 | 90.73 | 31.84 | 0.29 | 2.65 | 55.94 | |||||||||||
208 | 05 | 05 | 332002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | ||||||||||||||
208 | 27 | 02 | 332002 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | ||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 332002 | 事业单位医疗 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | ||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 332002 | 住房公积金 | 9.46 | 9.46 | |||||||||||||||
部门公开表10 | ||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | ||||||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | |||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
合计 | 18.04 | 18.04 | ||||||||
332 | 郴州市苏仙区文化旅游广电体育局 | 18.04 | 18.04 | |||||||
332002 | 郴州市苏仙区图书馆 | 18.04 | 18.04 | |||||||
208 | 05 | 02 | 332002 | 事业单位离退休 | 18.04 | 18.04 | ||||
部门公开表11 | |||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） | |||||||||||||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
合计 | 18.04 | 18.04 | |||||||||||||||
332 | 郴州市苏仙区文化旅游广电体育局 | 18.04 | 18.04 | ||||||||||||||
332002 | 郴州市苏仙区图书馆 | 18.04 | 18.04 | ||||||||||||||
208 | 05 | 02 | 332002 | 事业单位离退休 | 18.04 | 18.04 | |||||||||||
部门公开表12 | |||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 | |||
合计 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | ||||||||||||||||
332 | 郴州市苏仙区文化旅游广电体育局 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | |||||||||||||||
332002 | 郴州市苏仙区图书馆 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | |||||||||||||||
207 | 01 | 04 | 332002 | 图书馆 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | ||||||||||||
部门公开表13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 7.42 | 0.40 | 1.50 | 0.50 | 0.66 | 1.37 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||
332 | 郴州市苏仙区文化旅游广电体育局 | 7.42 | 0.40 | 1.50 | 0.50 | 0.66 | 1.37 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||
332002 | 郴州市苏仙区图书馆 | 7.42 | 0.40 | 1.50 | 0.50 | 0.66 | 1.37 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||
207 | 01 | 04 | 332002 | 图书馆 | 7.42 | 0.40 | 1.50 | 0.50 | 0.66 | 1.37 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
部门公开表14 | |||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合计 | 0.00 | ||||||
332 | 郴州市苏仙区文化旅游广电体育局 | ||||||
332002 | 郴州市苏仙区图书馆 | ||||||
注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。 | |||||||
部门公开表15 | |||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。 | |||||||
部门公开表16 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。 | |||||||||||||||||||
部门公开表17 | |||||||||||||||||||
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） | |||||||||||||||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。 | |||||||||||||||||||
部门公开表18 | |||||||
国有资本经营预算支出表 | |||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。 | |||||||
部门公开表19 | |||||||
财政专户管理资金预算支出表 | |||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
合计 | 0.00 | ||||||
注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。 | |||||||
部门公开表20 | |||||||||||||
专项资金预算汇总表 | |||||||||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | 预算编制方式 | ||||||||||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 | |||||||
一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | ||||||||
合计 | 28.99 | 28.99 | 28.99 | 28.99 | |||||||||
332 | 郴州市苏仙区文化旅游广电体育局 | 28.99 | 28.99 | 28.99 | 28.99 | ||||||||
332002 | 2023年年度预算区图书馆图书馆免费开放活动资金 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
332002 | 电子阅览室运转经费 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | ||||||||
332002 | 图书购置费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
332002 | 2023年退休人员职业年金记实 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | ||||||||
部门公开表21 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
332002 | 郴州市苏仙区图书馆 | 28.99 | ||||||||||
332002 | 2023年年度预算区图书馆图书馆免费开放活动资金 | 3.50 | 做好文献资源收集、保存、管理和图书借阅服务，开展各类阅读推广活动，实施免费开放。保证苏仙区图书馆免费开放，开展各项阅读推广活动。 | 效益指标 | 生态效益指标 | 群众通过阅读，提升自身素质 | 有所提升 | 群众通过阅读，提升自身素质 | 预算年度内完成率100%，得满分 | % | 定性 | |
社会效益指标 | 社会效益指标 进一步满足读者阅读需求，提升群众阅读积极性 | 有所提升 | 社会效益指标 进一步满足读者阅读需求，提升群众阅读积极性 | 预算年度内完成率100%，得满分 | % | 定性 | ||||||
经济效益指标 | 提高资金使用效益 | 有所提升 | 提高资金使用效益 | 预算年度内完成率100%，得满分 | % | 定性 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 2023年完成工作任务 | 1 | 2023年完成工作任务 | 预算年度内完成率100%，得满分 | 年 | = | |||||
数量指标 | 年到馆人次10000人次 | 10000 | 年到馆人次 | 预算年度内完成率100%，得满分 | 人次 | ≥ | ||||||
质量指标 | 全年免费开放天数 | 360 | 免费开放天数 | 预算年度内完成率100%，得满分 | 天 | ≤ | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率达95%以上 | 95% | 群众满意度 | 满意度调查问卷的整体满意度达到95%以上得满分，每低于5%扣1分，满意度低于60%，本项不得分 | % | ≥ | |||||
成本指标 | 生态环境成本指标 | 生态环境保护成本控制在0元以内 | 0 | 不影响生态环境保护成本 | 不影响生态环境保护成本 | 万元 | 定量 | |||||
社会成本指标 | 社会成本控制在0元以内 | 0 | 不影响社会成本 | 不影响社会成本 | 万元 | 定量 | ||||||
经济成本指标 | 免费开放区级配套经费2.4万元 | 2.4 | 免费开放区级配套经费 | 费用大于或等于2.4万得满分，费用小于2.4万元，不得分 | 万元 | ≥ | ||||||
部门公开表21 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
332002 | 2023年退休人员职业年金记实 | 1.99 | 2023年退休人员职业年金记实 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 100% | 退休人员满意度100% | 满意度调查问卷的整体满意度达到95%以上得满分，每低于5%扣1分，满意度低于60%，本项不得分 | % | 定量 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 推进节能环保，稳定生态环境 | 逐年提高 | 推进节能环保，稳定生态环境 | 预算年度完成率100%，得满分 | % | 定性 | |||||
社会效益指标 | 保障1名退休人员基本生活 | 保持稳定 | 保障1名退休人员基本生活 | 预算年度完成率100%，得满分 | % | 定性 | ||||||
经济效益指标 | 保障1名退休人员工资足额发放 | 100% | 保障1名退休人员工资足额发放 | 预算年度完成率100%，得满分 | % | 定量 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 工资每月15日发放，计划2023年全年完成 | 12 | 计划2023年全年完成 | 按时完成得满分 | 月 | 定量 | |||||
质量指标 | 职业年金及时发放 | 100% | 工资及时发放 | 预算年度完成率100%，得满分 | % | 定量 | ||||||
数量指标 | 保障1名退休人员 | 1 | 1名退休人员 | 预算年度完成率100%，得满分 | 人 | 定量 | ||||||
成本指标 | 生态环境成本指标 | 生态环境保护成本控制在0元以内 | 0 | 不影响生态环境保护成本 | 不影响生态环境保护成本 | 万元 | 定量 | |||||
经济成本指标 | 区财政投入 | 1.992347 | 区财政投入 | 费用小于等于1.992347万元得满分，费用大于1.992347万元，不得分 | 万元 | 定量 | ||||||
社会成本指标 | 社会成本控制在0元以内 | 0 | 不影响社会成本 | 不影响社会成本 | 万元 | 定量 | ||||||
332002 | 电子阅览室运转经费 | 13.50 | 做好文献资源收集、保存、管理和图书借阅服务，开展各类阅读推广活动，实施免费开放。维持苏仙区图书馆电子阅览室运转，开展相关活动。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效益 | 有所提升 | 提高资金使用效益 | 预算年度内完成率100%，得满分 | % | 定量 | |
生态效益指标 | 群众通过阅读，提升自身素质 | 有所提升 | 群众通过阅读，提升自身素质 | 预算年度内完成率100%，得满分 | % | 定性 | ||||||
部门公开表21 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
332002 | 电子阅览室运转经费 | 13.50 | 做好文献资源收集、保存、管理和图书借阅服务，开展各类阅读推广活动，实施免费开放。维持苏仙区图书馆电子阅览室运转，开展相关活动。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 进一步满足读者阅读需求，提升群众阅读积极性 | 有所提升 | 社会效益指标 进一步满足读者阅读需求，提升群众阅读积极性 | 预算年度内完成率100%，得满分 | % | 定性 | |
产出指标 | 时效指标 | 2023年完成工作任务 | 1 | 2023年完成工作任务 | 预算年度内完成率100%，得满分 | 年 | = | |||||
质量指标 | 90%以上电脑可正常阅览电子图书 | 90% | 可正常阅览电子图书的电脑数量占比 | 预算年度内完成率100%，得满分 | % | > | ||||||
数量指标 | 可使用的电脑数量达25台及以上 | 25 | 年阅读量 | 阅读量达到100000得满分，每少一万减1分 | 台 | ≥ | ||||||
成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本控制在0元以内 | 0 | 不影响社会成本 | 不影响社会成本 | 万元 | 定量 | |||||
经济成本指标 | 2023年电子阅览室运转费13.5万元 | 13.5 | 电子阅览室运转经费费13.5万元 | 费用大于或等于13.5万得满分，费用小于13.5万元，不得分 | 万元 | ≥ | ||||||
生态环境成本指标 | 生态环境保护成本控制在0元以内 | 0 | 不影响生态环境保护成本 | 不影响生态环境保护成本 | 万元 | 定量 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率达95%以上 | 95% | 读者满意率 | 满意度调查问卷的整体满意度达到95%以上得满分，每低于5%扣1分，满意度低于60%，本项不得分 | % | ≥ | |||||
332002 | 图书购置费 | 10.00 | 2023年图书购置区级资金 | 产出指标 | 数量指标 | 年采购图书达2000册以上 | 2000 | 采购图书数量 | 预算年度内完成率100%，得满分 | 册 | ≥ | |
时效指标 | 2023年完成采购 | 1 | 图书采购所需时间 | 按时完成得满分 | 年 | ≤ | ||||||
质量指标 | 图书采购完成率达100% | 100% | 图书采购完成率 | 预算年度内完成率100%，得满分 | % | = | ||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 2023年图书采购经费达10万元及以上 | 10 | 采购所需经费 | 费用大于或等于10万得满分，费用小于10万元，不得分 | 万元 | ≥ | |||||
部门公开表21 | ||||||||||||
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | |||||||||||
单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
332002 | 图书购置费 | 10.00 | 2023年图书购置区级资金 | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 生态环境保护成本控制在0元以内 | 0 | 不影响生态环境保护成本 | 不影响生态环境保护成本 | 万元 | 定量 | |
社会成本指标 | 社会成本控制在0元以内 | 0 | 不影响社会成本 | 不影响社会成本 | 万元 | 定量 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步满足读者阅读需求，提升群众阅读积极性 | 有所提升 | 进一步满足读者阅读需求，提升群众阅读积极性 | 预算年度内完成率100%，得满分 | % | 定性 | |||||
经济效益指标 | 提高资金使用效益 | 有所提升 | 提高资金使用效益 | 预算年度内完成率100%，得满分 | % | 定量 | ||||||
生态效益指标 | 群众通过阅读，提升自身素质，维护生态稳定 | 有所提升 | 群众通过阅读，提升自身素质，维护生态稳定 | 预算年度内完成率100%，得满分 | % | 定性 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意率达95%以上 | ≥95% | 读者满意率 | 满意度调查问卷的整体满意度达到95%以上得满分，每低于5%扣1分，满意度低于60%，本项不得分 | % | ≥ | |||||
部门公开表22 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
332002 | 郴州市苏仙区图书馆 | 172.41 | 172.41 | 143.42 | 28.99 | 维持办证、退证、借还书、咨询等基本服务运行；保障图书馆借阅室、阅览室、电子阅览室、少儿阅览室等功能室对外免费开放；开展形式多样的线上线下阅读推广活动；图书剔旧下架；采购新书并及时编目加工上架等。 | 产出指标 | 数量指标 | 阅读推广活动场次 | ≥ | 30 | 场 | 该指标主要考核阅读推广活动场次是否达到计划标准 | 按要求完成得满分 | ||||
在编人员数量 | = | 9 | 人 | 该指标主要考核在编人员数量是否达到计划标准 | 按要求完成得满分 | |||||||||||||
质量指标 | 公共设施养护建设、维护 | ≥ | 90 | % | 该指标主要考核馆内公共设施养护建设、维护情况是否达到计划标准 | 按要求完成得满分 | ||||||||||||
人员工资福利保障及时率 | = | 100 | % | 该指标主要考察人员工资福利保障及时情况 | 按质按量按时完成得满分 | |||||||||||||
时效指标 | 重点工作任务完成时间 | = | 2023 | 年 | 该指标主要考察重点工作任务完成时间是否达到计划标准 | 按时完成得满分 | ||||||||||||
成本指标 | 电子阅览室运转费 | = | 13.5 | 万元 | 资金控制在预算范围内 | 预算内得满分 | ||||||||||||
免费开放经费 | = | 3.5 | 万元 | 资金控制在预算范围内 | 预算内得满分 | |||||||||||||
图书购置费 | = | 10 | 万元 | 资金控制在预算范围内 | 预算内得满分 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效益 | 定性 | 有所提升 | 提高资金使用效益 | 提高资金使用效益 | 按要求完成得满分 | |||||||||||
社会效益指标 | 进一步满足读者阅读需求，提升群众阅读积极性 | 定性 | 有所提升 | % | 进一步满足读者阅读需求，提升群众素质 | 按要求完成得满分 | ||||||||||||
生态效益指标 | 改善单位庭院环境卫生 | = | 100 | % | 该指标主要考察单位庭院环境卫生改善情况 | 按质按量按时完成得满分 | ||||||||||||
部门公开表22 | ||||||||||||||||||
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
部门：郴州市苏仙区图书馆 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
332002 | 郴州市苏仙区图书馆 | 172.41 | 172.41 | 143.42 | 28.99 | 维持办证、退证、借还书、咨询等基本服务运行；保障图书馆借阅室、阅览室、电子阅览室、少儿阅览室等功能室对外免费开放；开展形式多样的线上线下阅读推广活动；图书剔旧下架；采购新书并及时编目加工上架等。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 综治民调、安全宣传知晓率 | ≥ | 98 | % | 该指标主要考核综治民调、安全宣传是否开展有效，知晓率是否达到年初目标 | 按要求完成得满分 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 95 | % | 该指标主要考察部门工作开展情况，社会公众满意度是否达到年初目标 | 按要求完成得满分 | |||||||||||
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