图书馆2021年部门决算公开

2021年度郴州市苏仙区图书馆部门决算

目 录

第一部分 郴州市苏仙区图书馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 郴州市苏仙区图书馆概况

一、部门职责

（一）健全图书馆基本文化服务项目并免费提供外借。

（二）加强地方文献的搜集，并及时将情况上报上级图书馆。

（三）对所在区的古籍建设和古籍保护，并上报上级图书馆。

（四）积极开展形式多样的阅读推广活动。

（五）建立支中心设施设备、运转维护等方面的管理工作制度，探索电子阅览室的管理模式。

（六）开展文化信息资源共享工程活动。

（七）做好数字资源推广使用工作，并履行协议中规定的义务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    郴州市苏仙区图书馆内设机构包括：苏仙区图书馆是全额事业单位。核定编制数9名，其中：全额编制9名，差额编制0名，自收自支编制 0名。该单位部门预算实有人员17人，其中在职人员9人，退休人员8人。内设5个股室，办公室、阅览室、借阅室、人事财务室、后勤室。

（二）决算单位构成

    郴州市苏仙区图书馆2021年部门决算汇总公开单位构成包括：郴州市苏仙区图书馆本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计239.46万元。与上一年度相比，收、支总计各增加74.44万元，增长45.11%。主要是因为工资由财政局工资股下放交由单位自己发放，所以收支均比上年多。。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计239.46万元，其中：财政拨款收入239.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计239.46万元，其中：基本支出128.4万元，占53.62%；项目支出111.06万元，占46.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计239.46万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加74.44万元，增长45.11%。主要是因为工资由财政局工资股下放交由单位自己发放，所以收支均比上年多。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出239.46万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加122.27万元，增长104.33%。主要是因为工资由财政局工资股下放交由单位自己发放，所以收支均比上年多。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出239.46万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出239.46万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为132.17万元，支出决算数为239.46万元，完成年初预算的181.18%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为102.05万元，支出决算为239.46万元，完成年初预算的234.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资由财政局工资股下放交由单位自己发放，所以收支均比上年多。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出128.4万元，其中：人员经费121.68万元，占基本支出的94.77%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费6.72万元，占基本支出的5.23%，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

郴州市苏仙区图书馆2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

郴州市苏仙区图书馆为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度郴州市苏仙区图书馆开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.3万元，读书活动，计划100人，开展各种读书活动、培训、讲座；举办3场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支8万元，举办各类读书推广活动活动，营造良好的阅读氛围。

十一、关于政府采购支出说明

郴州市苏仙区图书馆2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，郴州市苏仙区图书馆共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告均已按照要求公开，详见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。